Dasar-Dasar Pembelian dan Permintaan Penawaran

Untuk melakukan pembelian produk baru dapat melalui modul Pembelian. Agar lebih jelasnya dapat mengikuti langkah berikut.

1. Masuk ke halaman Pembelian dan pilih Baru untuk membuat record pembelian baru.

2. Selanjutnya adalah proses permintaan penarawan, isi bagian Pemasok atau vendor dari barang yang akan dibeli.

3. Pada tabel Produk isi produk yang akan dibeli, Kuantitas dari barang yang akan dibeli, seperti gambar berikut.

Pembelian Produk

1. Selanjutnya pilih CETAK PPW atau cetak permintaan penawaran jika ingin mencetak penawaran, dan KIRIM SEBAGAI EMAIL jika ingin mengirim permintaan penawaran ke vendor. Jika tidak ingin melakukan print atau pengiriman email permintaan penawaran maka pilih KONFIRMASI ORDER. Setelah melakukan konfirmasi order, maka akan terbentuk purchase order atau order pembelian.

2. Jika ingin melakukan pengubahan kuantitas atau jumlah barang yang ingin dipesan sebelum barang diterima, maka bisa mengubah pada kolom Kuantitas. Dalam hal ini jumlah barang yang dibeli ditambahkan menjadi 10 yang awalnya 1.

3. Lakukan penerimaan produk dengan pilih TERIMA PRODUK jika barang sudah diterima.

4. Edit pada kolom Selesai dan tulis jumlah barang yang diterima. Dalam hal ini, barang yang diorder berjumlah 10 dan barang yang diterima hanya 5, maka akan terlihat seperti gambar berikut.

Terima Produk Sebagian

1. Selanjutnya pilih Validasi. Pada saat melakukan validasi akan terlihat pilihan BUAT BACKORDER dan TIDAK BACKORDER, dalam kondisi ini mari pilih BUAT BACKORDER untuk melakukan order dari sisa barang yang belum diterima.

BUAT BACKORDER untuk membuat order pembelian dari sisa barang yang belum datang dan TIDAK BACKORDER untuk tidak membuat order pembelian dari sisa barang yang belum diterima

1. Selanjutnya kembali ke halaman order pembelian, dapat melalui menu Pembelian > Order > Order Pembelian atau klik nomor order pembelian pada breadcrumbs.

2. Pilih Terima Produk lagi jika sisa barang sudah diterima, atau dapat melalui smart button atau tombol Penerimaan pada pojok kanan atas.

3. Pilih referensi dengan status "Menunggu".

Daftar Referensi Teirma Produk

1. Buat pada kolom Selesai sesuai dengan kolom Demand karena jumlah barang yang diterima sesuai dengan jumlah barang yang dipesan.

2. Selanjutnya pilih Validasi.

3. Kembali lagi ke order pembelian, lalu BUAT TAGIHAN untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesan.

4. Selanjutnya isi Tanggal Tagihan sesuai tanggal pembayaran tagihan ke vendor. Cek tagihan, jika sudah sesuai maka pilih KONFIRMASI untuk mengkonfirmasi tagihan.

5. Selanjutnya pilih BUAT PEMBAYARAN, maka akan muncul pop-up untuk memilih jenis pembayaran, pada Jurnal pilih "Cash" jika ingin melakukan pembayaran secara cash dan "Bank" jika melakukan pembayaran melalui bank. Pada Metode Pembayaran pilih "Manual" jika pembayaran dilakukan diluar metode yang tersedia di sistem.

6. Pilih CREATE PAYMENT untuk memvalidasi pembayaran. Jika sudah lunas, maka akan terlihat seperti gambar berikut.

Pembayaran Lunas